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测试工作总结报告范文第1篇
关键词：桥梁 桩基 检测
中图分类号：K928.78 文献标识码：A 文章编号：
中图分类号：[TU997]文献标识码：A 文章编号:
一、桩基静载试验
根据合同规范和设计文件要求以及桩基施工情况，监理工程师应确定破坏试桩和工作试桩的数量、位置和具体要求，据此承包人拟订试桩方案，进行试桩准备。反力架试桩的锚桩设计和施工应包括在试桩准备中。试桩宜选择在有代表性地质情况的位置，并接近地质钻孔。
1.静载试桩申请报告，试桩准备及批复
1）试桩申请报告
承包人应在监理程序规定时间内向监理工程师递交试桩申请报告，详列试桩所在桥名、位置（桩号）以及试桩方案和准备工作情况。试桩申请报告可递交给总监（高级驻地），也可直接向桥梁工程师递交。
2）试桩准备
承包人应就已确定的试桩方式，具体拟订试桩方案。试桩方案应包括：
①加载装置设计、制作和标定、堆载平台、堆载物、反力锚桩设计和施工、反力架油泵标定等；
②确定加载方式、加载值及分级、卸载值分级、回弹量观测；
③桩基变形（沉降）值测试装置的标定安装，注意测试表基座的稳定性、刚度和灵敏度、标定百分表。
3）批复
试桩申请报告应由总监（高级驻地）现场考察准备工作情况后批复，也可直接由桥梁工程师检查批复。
2.试桩
1）按审定的加载方案逐级加载、检查加载值、稳压时间、变形值测读；应注意加载递增要均匀，不准冲击性加载；百分表测读变形应与各表大致同步，如明显不同步时，应找出原因；
2）注意加载中稳定标准和极限荷载的取定；
3）卸载和回弹量观察。
3.试桩报告
1）应总述试桩桥名、位置、试桩目的和性质、试桩装置及方案；
2）用规定表格，详细记载加载值、稳定时间和变形值以及卸载和回弹量值；
3）给出S—P（沉降—荷载）曲线和S—t（沉降—时间）曲线；
4）确定极限荷载。
4.试桩监理方式
1）静载试桩申请报告及批复。
2）静载试桩过程宜由现场监理旁站，检查加载情况，记录变形，参加研究试验中情况处理，并最终审定处理方法。
最后一级限荷载确定，或者连续沉降不停等异常情况，应有桥梁工程师在现场审定处理方法。
3）试桩报告应由桥梁工程师审查签批意见并报告总监（高级驻地）。
二、桩基动力检测
这里所指动力检测（下称动力试桩），一般指的是小应变范围的。若设计有大应变试桩要求，比如PDA试桩也可参考。
1.动力试桩申请报告及批复
承包人应按合同规范或监理程序规定时间内向监理工程师书面递交动力试桩申请报告。报告应包括：
1）拟聘请做动力试桩的单位名称，使用动力测桩技术的名称，使用检测仪器名称、型号、该承担测桩任务单位的测桩资格证书；
2）拟做动力测桩的桩基施工记录、试件强度报告。如果不能提供强度报告，应承包人要求也可测试，但养护时间不应少于14d。
根据工程进展，可以分批检测已完工的桩基，测桩频率应按合同规范或图纸要求进行。
2.动力测桩申请报告
应由总监（高级驻地）或桥梁工程师批复，但宜实现征求熟悉桩基动力检测的监理人员的意见。
3.动力试桩准备
1）破桩头到设计标高，顶面要求清洁，平整无浮土物，便于粘贴测试元件；
2）附近不宜有强烈的电（磁）场、震动源；
3）提供电源；
4）提供各桩施工记录、地质书面资料（用以配合判读测桩结果）。
4.测桩
宜有熟悉动力测桩的监理工程师参加现场测试。
5.测桩报告审核
1）对测试报告提供的单桩质量判断、缺陷描述以及单桩允许承载力确定，应结合测试波形、计算参数、计算方法、施工及地质资料来考察选定。
2）对于严重缺陷桩，比如断桩，除确有施工记录为旁证依据等情况外，应慎下结论。必要时结合其它手段，比如取芯样试验来旁证。
6.桩基检测若干问题讨论
1）高应变动力和静力试桩比较，具有设备轻便，检测速度快和费用低等优点，愈来愈受到人们的重视和欢迎。
目前，用高应变动力试桩可以解决以下问题：
（1）确定单桩竖向承载力；（2）桩身结构性检验；（3）沉桩能力分析；（4）桩机械监控；（5）桩在动载下的特性。
但是，动力试桩是通过短暂的瞬态动荷去推断桩的长期承载力，其精确性依赖于电子仪器所提供的数据和波形。尤其是灌注桩、断面不规则、混凝土材料均匀性差、选用代表性参数较困难，用动试桩法确定承载力及桩身结构性在灌注桩方面的经验不如预制桩成熟。
2）高应变法一般都是用重锤锤击桩顶，使桩土之间产生一定的塑性位移，即桩被打出一定贯入度。当锤击能量不足以使桩土之间产生足够的塑性位移，这时土强度得不到充分发挥，实测提供的承载力小于桩周土实际提供的极限值，动力试桩结果只能给出土强度被发挥的那部分承载力。
3）低应变法动力试桩主要是对桩的结构完整性进行检验，它对轻微缺陷和对浅部缺陷的判断优于高应变法。声波透射法对缺陷的判断和缺陷性质定量判断优于其他低应变法，但该法不能随机抽样检测。瞬态机械阻抗法综合了反射波法和机械阻抗法的优点，可避免单一分析结果的偶然性，使采集数据更加可靠，检测的桩基质量更准确，本方法的有效测试范围为桩长与桩径之比值小于50。
4）动力试桩的精度，动力试桩判断桩身缺陷的误差不应大于±15%。它可以用开挖或取芯办法验证。但目前还难于判断缺陷的尺寸。
动力试桩确定承载力的准确度，唯一办法是和静载试桩结果比较，其误差在±20%范围内。
三、桩基钻芯样试验
根据合同规范和设计文件，或者施工过程中的情况及静载、动力测桩提供的情况，监理工程师可要求承包人进行桩基钻芯取样试验。
1.钻芯样试验申请报告
承包人应在合同规范或监理程序规定的时间内向监理工程师书面递交钻芯样试验申请报告。报告应包括：
1）拟承接钻芯样检测单位名称、钻芯取样设备型号以及该单位从事该方面测试任务的资格证书；
2）钻芯取样试验的目的及具体测试方案。
2.批复
由总监（高级驻地）批复或者授权桥梁工程师批复申请报告，同时通知要求钻芯样桩位、取芯样直径、深度，包括指定在某桩上具置和其它试验要求。
3.钻芯取样
宜有现场监理旁站、考察。
A.芯样钻取情况；
B.成芯率；
C.注意钻芯考察的专门要求；
D.钻后混凝土重填。
测试工作总结报告范文第2篇
一、内控建设起源
内部控制起源于西方，尤其是自1992年9月，美国反虚假财务报告委员会的发起组织委员会（COSO）了一份报告《内部控制：整合框架》，提出了内部控制的三项目标和五大要素，标志着美国的内部控制进入了一个新的发展阶段。
内部控制这一概念导入我国不过近10年的历史。2008年6月28日，财政部、证监委、审计署、银监会、保监会在北京联合召开企业内部控制基本规范会，了《企业内部控制基本规范》。2010年4月24日，五部委在北京正式《企业内部控制配套指引》，标志着我国的内部控制体系建设取得重大突破，进入了一个全新格局。
二、提升认知水平
从某种程度上来讲，内控真正引起国资管理部门和国企经营管理者的重视不过也就是近几年的事情。因此，很多企业对内控的认知水平并不高，认识往往仅局限在内部监督或内部控制制度等简单层面，并未了解这种模式的优点是增加了风险评估要素，可以利用已经发生的事情来进行分析，减少事后发生风险的可能性，使它成为一个既控制舞弊又控制风险的控制模式。例如，通过内控测试发现，下属企业与营业执照经营范围无“食品批发与销售”资质，食品流通许可证经营方式为“食品销售管理”，而非“批发”或“零售”的供应商有采购业务往来，我们可以判断出潜在的风险，若出现食品质量安全问题，可能使企业遭受经济损失、信誉损失，引发企业的经营风险及法律风险。由此可见，企业内部控制的目标之一是要将从控制事后风险逐渐向控制事前风险过渡和转化。通过控制风险，企业内部控制将会同步发现自身问题和机遇，有利于企业持续、健康发展。
因此，董事会、监事会、管理层及全体员工对内控的认知程度，直接影响了内控的建设和实施，企业的内控建设首先要扫清的障碍是对内控认知的混乱，提高全社会、各企业对内控建设的正确认知乃重中之重。
三、浅淡内控规范实施
根据“五部委”要求，内控评估实施时间自2012年1月1日起在上海证券交易所、深证证券交易所主板上市公司施行。为有序、适时、稳妥、有效落实该项工作，拟作分步推进。
步骤一、制定年度内控实施工作方案及具体行动计划
企业年度内部控制规划实施工作方案要求涵盖公司基本情况、内部控制工作的组织领导、内部控制建设工作计划、内部控制自我评价工作计划及内部控制审计工作计划。
公司基本情况应包括公司简称、股票代码、上市情况、组织架构、公司性质、资产规模、经营范围、控股子公司情况、参股公司情况等。
内部控制工作的组织领导应明确①公司设立内部控制推进工作小组、内控规范实施工作负责人、牵头部门及内部控制推进工作小组成员、组长、副组长等。②聘请外部咨询机构为公司在内控规范实施工作中提供相关专业支持。③内部控制规范实施工作预算费用。
内部控制建设工作计划应首先制定内控缺陷整改方案，根据已查找出的内控缺陷，完成内控缺陷整改方案。其次落实内控缺陷整改工作，各责任部门根据内控缺陷整改方案完成整改工作；计划财务部、董秘室、审计室等检查整改效果。再次确定内控实施工作情况披露，董事会将按照上市公司信息披露要求，在定期报告中及时披露内控实施工作情况。
内部控制自我评价工作计划应包括①拟定自我评价工作计划，明确纳入评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的时间表、人员分工等；②确定内控缺陷评价标准，根据《企业内部控制评价指引》对一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷的定义确定评价标准，评价标准将包括定性标准和定量标准；③组织实施评价提出整改建议，根据经批准的内控自我评价计划，组织实施内控自我评价工作，提出整改建议；④编制并披露内控自我评价报告，根据缺陷评价汇总表和责任部门及所属企业整改情况，编制内部控制自我评价报告，报经董事会批准，审议通过后按照监管要求对外披露。
内部控制审计工作计划应确定内控外部审计机构，对以某年某月某日为基准日的财务报告内部控制设计与运行有效性发表审计意见，出具内部控制审计报告。
具体行动计划分解到月，列明每月内控工作推进的内容、责任人、工作目标及需要协调资源等。
步骤二、明确内控工作组织领导和工作小组
首席执行官为内控规范实施工作负责人，并由审计室牵头与纪检监察室、董秘室、办公室、计划财务部、投资发展部、人力资源部等相关人员组成内部控制推进工作小组；下属各企业的董事长或总经理为本企业内部控制第一责任人。
步骤三、搭建培训师队伍，开展《企业内控手册》专题培训
抽调总部各职能部门专业人员担任培训师，结合实际，就《企业内控手册》涉及各专业板块的风险描述、风险控制对下属企业进行专题培训，并有合格会计师事务所内控专家对关键风控点作点评。
步骤四、启动内控宣贯动员大会
首席执行官作内控宣贯总动员，学院内控教授或行业内控专家配合总动员作《企业内控与风险管理》专题报告，以生动、形象、深刻的案例说明内控工作的重要性。出席对象总部各职能部门负责人、企业总经理、财务总监、审计主任等部门负责人。
步骤五、各类测试模版的编制
组织相关人员着手编制《内控规范自我评价调查问卷》、各主流程内控独立测评测试程序及《内控测试工作底稿》模版等。关键内控活动测试工作表应包括被测试单位名称、测试业务流程、子流程、控制责任人、控制活动编号、控制活动描述、控制类型、控制频率、样本量、测试程序、测试记录、测试结果等具体内容。
步骤六、下达《关于开展企业内部控制规范自测自评的通知》
《通知》中应明确自测自评范围、自测期间、自测方式、自测跟踪、测试评估等相关要求。
自测自评范围，某公司所有附属公司，包括各分公司、子公司和总部各部室。
自测期间，总体以某年工作轨迹作为自测自评重点。总部职能部门及所属相关企业以某年第一季度作为自测自评重点；自测跟踪扩展到某月份；测试评估扩展到评估日。
自测方式，总部职能部门及所属相关企业依据总部下发的《内部控制规范自我评价调查问卷》所涉及公司层面、财务报表编制与披露、长期股权投资管理、人力资源管理、固定资产管理、无形资产管理、合同档案管理等某个主流程，某个子流程的相关内容，逐项逐条认真对标。
对标使用文件：总部各职能部门对标使用附件二①，某板块对标使用附件二②，其他企业对标使用附件二③。
各相关企业及部门应将对标情况，如控制描述是否有变化、控制设计是否有效、控制执行是否有效等如实、完整记录在问卷中，并妥善保存对标的相关资料，以备核查。同时，根据对标记录反映的结果，形成本企业、本部门的自测自评报告。
自测跟踪，企业完成对标工作后，总部各职能部门应组织力量对各企业对口部门进行后续跟踪，并应就跟踪发现的未达标情况，提请企业限时整改。同时，将跟踪情况形成汇总报告，提交总部内控工作推进小组。
测试评估，总部内控工作推进小组将派内控规范测试小组，对纳入评价范围分子公司，按照确定的关键业务流程及其控制活动的测试程序进行测试。
步骤七、构建两支队伍，做好测试跟踪及测试评估
一支队伍，由总部各职能部门专业人士组成，落实《通知》要求的自测跟踪；另一支队伍，由总部内审与外部专业人士共同组成测试小组，落实《通知》要求的测试评估。
步骤八、进行现场测试
通过现场访谈，了解被测试企业所涉及的关键业务主流程内控设计和执行有效性；并对相关子流程所对应的控制活动实施实地测试、穿行测试、抽样测试等。
步骤九、编制、复核测试工作底稿，出具内控测试报告
测试小组编制、复核被测试企业测试工作底稿，并与被测试企业就测试情况进行沟通，交换意见，形成测试结果和整改建议汇总表，出具被测试企业内控测试报告。内控测试报告内容涵盖项目立项依据、被测试企业、测试期间、测试流程、测试方法、测试结果及测试发现的问题、存在风险及整改建议等。
步骤十、下达整改任务书
对被测试企业下达整改任务书。
测试工作总结报告范文第3篇
1.1项目简介
本章节中简介项目的基本情况
1.2术语定义
将该测试报告中的术语、缩写进行定义，包括用户应用领域与计算机领域的术语与缩略语等。
1.3参考资料
说明该测试报告使用的参考资料：如
【1】……
【2】……
1.4版本更新信息
版本更新记录格式，如下所表示：
表1－1版本更新记录
版本号
创建者
创建日期
维护者
维护日期
维护记录
V1.0
大林
2008/01/12
—
—
—
V1.01
—
—
萧萧
2008/03/24
不符合项测试
2.目标系统界面需求
由《用户需求报告》/《需求规格说明书》拷贝到的用户界面需求点列表，如下表所示：
编号功能名称使用部门使用岗位功能描述输入内容输出内容
1
2
3
3.目标系统功能需求
由《用户需求报告》/《需求规格说明书》拷贝到的功能需求点列表，如下表所示：
表1-2功能需求点列表
编号功能名称使用部门使用岗位功能描述输入内容输出内容
1
2
3
4.目标系统性能需求
由《用户需求报功能告》/《需求规格说明书》拷贝到的需求性能点列表，如下表所示：
表1-3需求性能点列表
编号性能名称使用部门使用岗位功能描述输入内容输出内容
1
2
3
5.目标系统接口需求
由《用户需求报功能告》/《需求规格说明书》拷贝到的接口列表，如下表所示：
表1-4需求性能点列表
编号接口名称接口规范接口标准入口参数出口参数传输频率
1
2
3
6.用户界面测试报告
搭建系统测试平台，使测试平台与运行平台一致。按照用户界面描述列表内容，设计测试用例（输入/输出）内容，进行现场测试，记录测试数据，评定测试结果。测试活动的记录格式如下表所示：
用户界面测试列表
编号界面名称界面描述输入内容输出内容发现问题测试结果测试时间测试人
1
√
2
√
3
√
4
×
7.功能测试报告
搭建功能测试平台，使测试平台与运行平台一致。按照功能点列表内容，设计测试用例（输入/输出）内容，进行现场测试，记录测试数据，评定测试结果。测试活动的记录格式如下表所示：
功能测试记录表
编号功能名称功能描述输入内容输出内容发现问题测试结果测试时间测试人
1
√
2
√
3
√
4
×
8.性能测试报告
搭建性能测试平台，使测试平台与运行平台一致。按照性能点列表内容，设计测试用例（输入/输出）内容，进行现场测试，记录测试数据，评定测试结果。测试活动的记录格式如下表所示：
性能测试记录表
编号
性能名称
性能描述
输入内容
输出内容
发现问题
测试结果
测试时间
测试人
1
√
2
√
3
×
4
√
9.接口测试报告
搭建功能测试平台，使测试平台与运行平台一致。按照接口列表内容，设计测试用例（输入/输出）内容，进行现场测试，记录测试数据，评定测试结果。测试活动的记录格式如下表所示：
接口测试记录表
编号
接口名称
入口参数
出口参数
传输频率
发现问题
测试结果
测试时间
测试人
1
×
2
√
3
√
10.数据库测试
数据库操作响应时间；
数据库容量；
数据库设计检查；
数据库连接；
11.安装、卸载测试
1）安装正确性和完整性核对
2）安装卸载测试兼容性检查点
12.不符合项列表
将测试中的所有不符合项(bug项)，整理后分别记录到下面三个表中：
功能测试不符合项列表
编号
功能名称
功能描述
输入内容
输出内容
发现问题
测试结果
测试时间
测试人
1
×
2
×
3
×
4
×
性能测试不符合项列表
编号
性能名称
性能描述
输入内容
输出内容
发现问题
测试结果
测试时间
测试人
1
×
2
×
3
×
4
×
接口测试不符合项列表
编号
接口名称
入口参数
出口参数
传输频率
发现问题
测试结果
测试时间
测试人
1
×
2
×
3
×
以上不符合项限期××天内改正。改正完毕后重新进行回归测试。
13.测试结果及缺陷分析
13.1测试执行情况与记录
描述测试资源消耗情况，记录实际数据。（测试、项目经理关注部分）
13.1.1测试组织
可列出简单的测试组架构图，包括：
测试组架构（如存在分组、用户参与等情况）
测试经理（领导人员）
主要测试人员
参与测试人员
13.1.2测试时间
列出测试的跨度和工作量，最好区分测试文档和活动的时间。数据可供过程度量使用。
例如XXX子系统/子功能
实际开始时间－实际结束时间
总工时/总工作日
任务开始时间结束时间总计
合计
对于大系统/项目来说最终要统计资源的总投入，必要时要增加成本一栏，以便管理者清楚的知道究竟花费了多少人力去完成测试。
测试类型人员成本工具设备其他费用
总计
在数据汇总时可以统计个人的平均投入时间和总体时间、整体投入平均时间和总体时间，还可以算出每一个功能点所花费的时/人。
用时人员编写用例执行测试总计
合计
这部分用于过程度量的数据包括文档生产率和测试执行率。
生产率人员用例/编写时间用例/执行时间平均
合计
13.1.3测试版本
给出测试的版本，如果是最终报告，可能要报告测试次数回归测试多少次。列出表格清单则便于知道那个子系统/子模块的测试频度，对于多次回归的子系统/子模块将引起开发者关注。
13.2覆盖分析
13.2.1需求覆盖
需求覆盖率是指经过测试的需求/功能和需求规格说明书中所有需求/功能的比值，通常情况下要达到100％的目标。
需求/功能（或编号）测试类型是否通过备注
[Y][P][N][N/A]
根据测试结果，按编号给出每一测试需求的通过与否结论。P表示部分通过，N/A表示不可测试或者用例不适用。实际上，需求跟踪矩阵列出了一一对应的用例情况以避免遗漏，此表作用为传达需求的测试信息以供检查和审核。
需求覆盖率计算Y项/需求总数×100％
13.2.2测试覆盖
需求/功能（或编号）用例个数执行总数未执行未/漏测分析和原因
实际上，测试用例已经记载了预期结果数据，测试缺陷上说明了实测结果数据和与预期结果数据的偏差；因此没有必要对每个编号在此包含更详细的说明的缺陷记录与偏差，列表的目的仅在于更好的查看测试结果。
测试覆盖率计算执行数/用例总数×100％
13.3缺陷的统计与分析
缺陷统计主要涉及到被测系统的质量，因此，这部分成为开发人员、质量人员重点关注的部分。
13.3.1缺陷汇总
被测系统系统测试回归测试总计
合计
按严重程度
严重一般微小
按缺陷类型
用户界面一致算法接口文档用户界面其他
按功能分布
功能一功能二功能三功能四功能五功能六功能七
最好给出缺陷的饼状图和柱状图以便直观查看。俗话说一图胜千言，图标能够使阅读者迅速获得信息，尤其是各层面管理人员没有时间去逐项阅读文章。
图例
13.3.2缺陷分析
本部分对上述缺陷和其他收集数据进行综合分析
缺陷综合分析
缺陷发现效率＝缺陷总数/执行测试用时
可到具体人员得出平均指标
用例质量＝缺陷总数/测试用例总数×100％
缺陷密度＝缺陷总数/功能点总数
缺陷密度可以得出系统各功能或各需求的缺陷分布情况，开发人员可以在此分析基础上得出那部分功能/需求缺陷最多，从而在今后开发注意避免并注意在实施时予与关注，测试经验表明，测试缺陷越多的部分，其隐藏的缺陷也越多。
测试曲线图
描绘被测系统每工作日/周缺陷数情况，得出缺陷走势和趋向
重要缺陷摘要
缺陷编号简要描述分析结果备注
13.3.3残留缺陷与未解决问题
残留缺陷
编号：BUG号
缺陷概要：该缺陷描述的事实
原因分析：如何引起缺陷，缺陷的后果，描述造成软件局限性和其他限制性的原因
预防和改进措施：弥补手段和长期策略
未解决问题
功能/测试类型：
测试结果：与预期结果的偏差
缺陷：具体描述
评价：对这些问题的看法，也就是这些问题如果发出去了会造成什么样的影响
14.测试结论与建议
报告到了这个部分就是一个总结了，对上述过程、缺陷分析之后该下个结论，此部分为项目经理、部门经理以及高层经理关注，请清晰扼要的下定论。
14.1测试结论
1．测试执行是否充分（可以增加对安全性、可靠性、可维护性和功能性描述）
2．对测试风险的控制措施和成效
3．测试目标是否完成
4．测试是否通过
5．是否可以进入下一阶段项目目标
14.2建议
1．对系统存在问题的说明，描述测试所揭露的软件缺陷和不足，以及可能给软件实施和运行带来的影响
2．可能存在的潜在缺陷和后续工作
测试工作总结报告范文第4篇
关键词：课题经费；测试化验；加工费审计
一、测试化验加工费的内容及预算执行情况分析
课题经费中的测试化验加工费是指在课题研究开发过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。该部分内容是课题经费中的重要组成部分，在医药卫生研究领域内的课题。以某单位2008～2009年承担的重大新药创制中的23项课题为例，经费总额及测试化验加工费金额如下表所示。
表1 课题专项经费总额及测试化验加工费（单位：万元）
从上述表格可以看出，测试化验加工费在课题经费中占的比重比较大，最高的达到58.22%。其中比重超过30%的有11项，超过50%的有4项。因此，测试化验加工费审计结论对整个课题的审计结论至关重要。再加上测试化验加工费属于外协经费，容易滋生腐败及套取课题经费的现象。因此，在课题经费审计时，应高度重视测试化验加工费的审计工作。
二、测试化验加工费审计应注意的问题
（一）审查内部经费管理制度
在审计过程中，审计人员首先要审查课题承担单位是否按照有关国家科技计划经费管理办法的要求，建立完善的内部经费管理制度。有无认真行使经费管理、审核和监督权，对外拨经费有无严格的监管措施，以保证外拨经费的安全、合规使用。对外拨经费的使用效益效果有无考评机制。如果内部经费管理制度健全，在具体的实施过程中有无得到有效执行，有无制度流于形式、监管只是走过场的现象。
（二）审查预算书
在审计前，审计人员应认真查看任务书和预算书，关注测试化验加工费的预算总额，测试化验加工明细表，测试化验加工清单，与课题研究任务的相关性，选择测试化验加工单位的理由以及次数、价格的测算依据等，对测试化验加工的内容首先做到心中有数。
（三）审查实际测试化验加工单位
在审计过程中，审计人员可以编制测试化验加工单位分析表，表中列明测试化验加工单位、测试内容、测试金额、发票时间、发票编号等信息。如果在预算书中明确了测试化验加工单位，要审查实际测试化验加工单位是否为预算书中的单位。如果不具备相应的测试化验加工资质，酌情进行延伸审计，无法进行延伸审计的，要在审计报告中作为重要问题进行披露。审查发票的真假。如果在预算书中没有明确测试化验加工单位，但金额较大，审计方法如上。
（四）审查测试化验加工结果
测试化验加工的结果一般表现为测试化验报告或加工后的产品。审计时，应审查测试化验报告的时间是否在合同签订的周期内，报告的内容是否完整，是否是预算中的内容，是否和研究任务相关。如果结果是加工后的产品，审查时要清点产品，检查产品的性能能否满足研究要求。测试化验加工的结果专业性比较强，审计人员在审计时，一方面要认真解读课题任务书、预算书；另一方面可以借助于任务验收结论。课题的任务验收有的早于审计工作，一般的任务验收报告中明确了研究工作的主要内容，审计时将测试化验加工的结果和任务验收结论相印证。如有必要，聘请相关领域内技术专家对结论进行鉴定，以证实测试化验加工的真实性和相关性。
测试工作总结报告范文第5篇
关键词：EPC模式 实验室 管理 控制
一、 概述
海南昌江核电厂厂址位于海南省昌江县海尾镇，一期工程计划建设两台65万千瓦机组，采用国内成熟的二代改进型压水堆技术。海南核电有限公司（以下简称HNPC）是海南昌江核电工程的业主单位，对海南昌江核电厂一期工程的质量和安全承担全面责任。工程建设采用总承包模式（简称EPC模式），总承包商中国核电工程有限公司（简称CNPE）承担工程的设计、采购、建造和调试等，CNEC22（简称CNEC22）是海南核电工程的土建施工单位，中国核工业二三建设有限公司海南项目部（简称CNI23）是核岛工程的安装单位，广东火电有限公司是常规岛工程的安装单位，现场主要建/安承包商，现场实验室包括：CNEC22实验室、CNI23实验室、广东火电实验室等。
在工程现场管理工作中，对实验室管理与控制的好坏，直接影响着工程实体的质量。下面以CNEC23实验室为例，谈谈在EPC模式下，海南核电工程现场在实验室方面的管理与控制工作。
二、海南核电工程现场实验室组织管理体系和文件管理体系
2.1海南核电工程现场实验室的组织管理体系
海南核电工程现场按照《中华人民共和国建筑法》的要求，建立了完善的现场组织管理体系。因HNPC与建安承包商无合同关系，HNPC的管理要求主要根据合同通过 CNPE传递给主要建/安承包商。
2.2海南核电工程现场实验室的文件管理体系
HNPC编制了《海南昌江核电厂工程总承包质量保证大纲（设计和建造阶段）》， CNPE项目部以HNPC质保大纲为依据，编制其质保大纲和大纲程序《检查和试验控制程序》和工作程序《实验室管理程序》，对现场实验室建立了三个层次的文件管理体系。
各主要建/安承包商的现场实验室，又按照CNPE项目部对现场实验室的文件管理要求，建立了文件管理体系（如质保大纲、试验大纲、管理制度、检测项目实施细则、仪器设备操作规程等）。
通过层层的把关、审查认可，HNPC的管理要求通过CNPE向下延伸，形成横向到边、纵向到底的现场实验室质保体系，对整个海南核电工程的实验室实行管理和控制。
三、海南核电工程现场实验室的管理和控制
3.1以CNI23实验室为例对实验室的管理和控制
3.1.1实验室的独立性
3.1.2实验室证章的使用管理
根据 《计量认证证书》“使用管理要求”第2条规定： 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所规定的检测范围出具检测报告，并在报告左上角加盖CMA章（CMA：China Metrology Accreditation中国计量认证/认可）。
2011年8月30日-31日，HNPC在参与 CNPE项目部组织的对CNI23的监查发现，CNI23海南项目试验室出具的检测报告上，仅有“中国核工业二三建设有限公司海南项目实验室检测专用章”， 没有加盖CMA章，不符合《计量认证证书》“使用管理要求”第2条规定。
针对该问题HNPC相当重视，要求CNPE及时召开现场会。2011年9月20日下午， CNPE项目部在现场组织召开了专题会，HNPC、CNI23项目部总经理及检测中心北京总部及海南项目实验室的相关人员参加了会议，会上提出了具体要求：
1）CNI23海南项目部实验室必须出具具有法律效力的试验报告，并按照要求，加盖“CMA”标志。
2）CNI23海南项目部实验室必须对试验数据负责，保证试验报告的真实性和有效性。
3）CNI23海南项目部实验室在未能出具具有法律效力的试验报告前，应当委托具备相应资质的实验室进行试验。
CNI23以核电项目无此先例为由，拒绝在会议纪要上签字，后经HNPC、CNPE多次协调， CNI23终于妥协， 2011年10月27日，正式回复整改情况：
1）将昌江实验室作为检测中心的临时试验点，纳入燕郊实验室的管理体系，按照燕郊实验室的管理模式进行运作，由燕郊实验室出具理化试验报告并盖章。昌江实验室完成试验后，立即将数据传到燕郊实验室，燕郊实验室按照数据出具报告，再扫描发回昌江实验室。
2） 燕郊实验室质量手册及相关管理程序升版经CNPE批准生效后，该方案进入实施阶段。
HNPC抽查新的试验报告，都已加盖CMA章；实验室专用章也改为“核工业工程研究设计有限公司检测中心”，该问题得到解决。
3.2 施工阶段对实验室试验过程的管理和控制
根据CNPE企标PE.J.103.19-2009《焊接材料验收》§4.2.6.6 “熔敷金属试件的检验项目” d.拉伸试验 的要求：拉伸试验包括一次常温拉伸和一次高温拉伸（如果被焊母材要求高温拉伸，则焊材熔敷金属也应进行高温拉伸）。 现场主管道、波动管等耐高温管道对于核安全的重要性不言而喻，与其对应的焊材复验和焊材评定工作也同样重要。如果材料未作相应试验而进入现场安装， 后果不堪设想。
通过现场调查，在检测中心资质范围内的适用检测标准中，只有GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》，而没有GB/T4338-2006《金属材料 高温拉伸试验方法》。。对于该项目，由于HNPC、CNPE坚持要求CNI23海南项目试验室必须出具加盖“CMA”章等具有法律效力的试验报告， 这一问题，才终于浮出水面！
在仔细研究相关单位的实验室资质范围后，HNPC和CNPE发现 CNI23南方实验室是具有独立资质的实验室，它涵盖了GB/T4338-2006《金属材料 高温拉伸试验方法》，具有承担该项试验的能力。
2012年5月9日，HNPC再次要求CNPE组织CNI23、检测中心、海南项目实验室召开会议，会议一致决定：对于在海南实验室资质范围内的试验项目，在昌江实验室进行，对于不在其资质范围内的试验项目，如高温拉伸试验可委托CNI23南方试验室按照其资质范围进行。 2012年6月14日，完成该项试验，并出具了具有法律效力的正式检测报告，至此，该问题也得到圆满解决。
四、总结
海南昌江核电工程自开工以来，在EPC模式下实验室的管理和控制方面碰到的问题，HNPC不回避，对现场项目存在的问题，积极介入，在“管”的同时，也在想方设法帮助总/承包单位“理”，培养了良好的工作氛围，总/承包单位不再担心暴露问题，有问题后都及时通报、沟通，使得各方力量形成合力，既保证了现场各施工单位的实验室的有效控制，又保证了工程质量。通过CNI23实验室的事例，对以后开工的项目也会提供一些借鉴和参考。
参考文献：
[1] GB/T4338-2006《金属材料 高温拉伸试验方法》
[2] CNPE企标PE.J.103.19-2009《焊接材料验收》