内部控制是企业管理中非常重要的一环，它能够有效地保障企业的财务安全和经营稳定。在实践中，我们积累了一些内部控制工作的经验和做法，并取得了一定的成效。
首先，我们注重内部控制的规范化建设，制定了一系列内部控制制度和流程，明确了各部门的职责和权限，确保了内部控制的有效性和可操作性。其次，我们加强了内部审计和风险管理，通过对企业各项业务的全面审计和风险评估，及时发现和解决问题，避免了潜在的风险和损失。此外，我们还注重内部控制的培训和宣传，提高了员工的内控意识和能力，增强了企业的整体内部控制水平。
通过这些措施，我们取得了一定的成效，企业的财务安全和经营稳定得到了有效保障，内部控制的规范化程度和有效性得到了提高，员工的内控意识和能力也得到了增强。我们将继续加强内部控制工作，不断提升企业的内部控制水平，为企业的可持续发展提供有力保障。
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内部控制工作的经验、做法及取得的成效
在内控的建立与实施过程中，我局紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：
一、组建领导小组，作为内控抓手
单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。市农机局在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。
成立了由局长任组长、分管纪检工作的副局长任副组长、各处室(站)负责人为成员的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中计财处牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室(站)为内部控制的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。
二、拟定工作方案，明确推进计划
印发了《xx市农业机械管理局<内部控制规范>试点工作方案》。农机局的内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段(2021年8月-9月)，主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段(2021年10月-12月)，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段(2021年12月-2022年1月)，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四是内控运行阶段(2022年1月-2022年3月)，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段(2022年3月后)，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统，试运行内控信息系统。
三、构建内控机制，保障内控实施
(一)建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。
(二)梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面，总计梳理66份外部制度文件，分六个模块汇编成册，梳理8类28份内部制度文件，其中5份涉及经济活动管理;在业务流程及风险管控方面，总计梳理优化32个业务流程，32个风险控制矩阵(涉及64个主要风险点、11个关键控制措施)，21个内控指南;在工作表单方面，总计梳理近20个表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等4个表单，优化完善费用报销单、差旅费报销单、借款单等3个表单。
(三)汇编内控管理工作手册。汇总整理《内控规范管理手册》，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化
(四)通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。市农机局在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。
内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步市农机局将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。