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公司控烟工作计划范文第1篇
关键词：烟草公司；内部控制；风险管理；责任追究
作为国有独资经营的烟草行业，近年来随着“卷烟上水平”总体规划的全面实施和有效推进，经济运行质量明显提高，整体发展取得改革新突破。但仍面临着很多压力，如完善体制、控烟压力、构建和谐、国际竞争等。行业发展新的阶段不断面临新的矛盾和问题，同时一些企业存在对内控工作和规范工作重视不够，基础管理不够扎实的问题，造成违规行为时有发生。现有的内部控制体系适用性不强、执行力度弱，行业的管理跟不上行业改革发展步伐，这些问题阻碍了烟草行业的持续健康发展。面对行业发展新形势下的新矛盾，对烟草企业的内部控制进行有效研究和优化，解决制约行业发展瓶颈，增强行业可持续发展已经成为烟草企业发展的一项急于完成的紧迫任务。
一、烟草行业内部控制存在的问题
从总体上来说，我国烟草企业的内部控制建设工作还处于起步阶段。烟草企业的内部控制机制需要着力优化，以使内部控制的效果有效发挥。
（一）内控环境方面存在的问题
企业内部控制的环境是企业各要素控制能否发挥其作用的基础性因素。烟草企业有其特殊的控制环境，重点包括：一是企业文化。烟草企业的企业文化有以下特点：企业文化服务于企业的使命与战略；企业领导人的价值观和管理风格对企业文化的形成影响较大；企业员工对企业文化缺乏深入的理解。二是烟草企业的治理结构不健全主要体现在企业内部机构职责分工不够清晰，权责配比不紧密，相应的激励约束不到位，内部治理通道不顺畅。三是组织结构设置不合理，内部制衡力量较弱，公司的事务决策权力比较集中；决策链和信息链链条较长，决策效率降低；执行控制权责不清，缺乏明确的责任界定，未做到全T参与，执行动力不足。四是员工普遍存在浮躁的心理，有的部门流程不规范、不清晰、不简洁，工作作风和工作效率有待提高。
（二）风险评估方面存在的问题
目前，全国烟草在风险评估方面存在的问题，一是风险管理意识缺失。风险管理意识薄弱，行业上下缺乏风险意识，没有开展对内部控制有效性的评价工作，凭脑袋决策、凭直觉决策、凭经验决策普遍存在，企业内部控制制度不能及时完善。领导和职工对市场风险不分析、不研究、不评估，自持钱多盲目投资。二是风险评估的组织机构缺失。烟草行业没有设立专门的风险评估机构，也没有配备具有风险管理专业知识和工作经验的专职风险管理人员。三是风险防范预警系统欠缺。对烟叶生产经营、专卖执法管理、物流配送环节、重大购销业务、资产管理、人力资源管理等方面缺少必要的风险评估、预测机制机制，导致行业高风险事件不断发生，企业蒙受重大经济损失，行业资源配置的效率也比较低。
（三）信息沟通方面存在的问题
内部控制体系是一套非常复杂的系统，需要网络、计算机、信息系统等的支持，但目前烟草企业在实施内部控制的管理工具和管理手段上，与一些国际上内部控制先进的企业相比在管理工具和管理手段等方面还有很大差距。一是缺乏整体规划。信息化建设没有完整统一的规划，行业片面看重各专业管理实用的信息体系建设，整体的信息架构管理体系还没成型，各业务环节不能有效衔接，存在“信息孤岛”现象，各部门之间信息相互传导利用率低，传递不及时。二是信息失真。一些考核指标人为编制虚假，上级部门检查流于形式，导致信息准确性差，利用价值低。
（四）监督检查方面存在的问题
没有行为的控制，就没有行为的规范，没有行为的规范，就没有行为的长期效果。管理监控过程就是确保制度规定行为和动作的执行，实现预期效果的过程。
1.内控部门职责不清。烟草行业各单位一般均设有专卖内部监督、整顿规范、纪检监察、审计、法规等多个部门，部门之间存在职能交叉、缺乏沟通的问题，难以形成监管合力，监督检查、评价认定、考核奖惩缺乏统一的标准。
2.违规经营屡禁不止。超计划种植烟叶、卷烟营销体外循环、虚假销售、调剂计划等问题长期存在，专卖内管部门不作为问题突出。对内部监管部门提出的问题整改重视程度尚待加强。存在边查边改，虽改仍犯的问题，监管信息往往也得不到落实和运用。
二、烟草行业内部控制问题成因分析
1.政企不分的体制是烟草企业内部控制缺陷的症结所在。计划色彩浓厚，烟草行业监管职能与经营职能并行，行政管理和企业经营同体的垄断体制，无形中引导行业按计划时期的行政方式去运营企业，造成权责不明，企业产权主体缺位，虽然烟草行业由中国烟草总公司代表国家行使出资人的管理职能，但只是形式上的，出资者监管虚位问题的存在，制约了烟草行业的发展。
2.职工思想意识不高致使内部控制环境不易形成。烟草企业作为国有企业，实行垄断经营、垂直管理的体制，这几年，行业经济效益有了大幅提高，个别领导疏于企业经营管理和内部控制氛围的营造，员工普遍有“端铁饭碗”的思想，进取心不强，积极性不高，执行力不强，形成貌似“一团和气”的氛围，造成业务流程不能及时梳理，制度不能及时的完善。
3.制度建设滞后无法适应发展的新形势。从烟草行业建立起的20余年中，具有计划经济特点的烟草行业主要依赖国家2024规章制度的管理，具有浓厚的行政管理色彩。制度建设相对落后，行业效率低下、经营舞弊较多、不规范的事项屡禁不止。
4.责任不明造成监管控制不严格。未建立有效的责任追究制度，未明确领导干部应承担相应的直接责任、主管责任和领导责任。各监管部门职责交叉，权责不明确。
5.人力资源管理受制于行业体制。员工录用未与市场接轨，未实现企业人才的公开市场化，与企业需求不能良好接轨，企业缺少人才发展规划，造成部分干部职工素质低下，专业人员断档断层。考核不够深入具体，流于形式，无法充分发挥激励员工优化队伍的作用。
三、优化内容
根据我国烟草企业的实际情况，参考COSO内部控制框架和COSO企业风险管理框架的研究结果，烟草企业内部控制建设应当主要从以下四个方面入手。
（一）改善支撑环境
加强公司的内控意识，切实提高对内部控制的重视水平。领导对公司的内部控制制度的制定、执行、修改和完善具有重要的影响作用，对公司内部控制制度的执行起到带头的作用。在工作中，对公司重大项目和事物的决策用科学的方法进行思考，避免仅仅用类似的工作经验和简单的对现阶段市场经济进行感性的判断，可以避免公司在业务运行中可能存在的风险。强化企业文化建设，营造和谐氛围。加强公司企业文化建设，不仅能够增强全公司的凝聚力和工作的热情，而且还能增强全体员工对企业共有的认同感，通过宣传、教育和培训的方式，把企业的价值观、精神、宗旨等进行规范化、制度化，能够使全体员工形成共同价值观，更清楚的认识到自己工作的价值和意义，进而为实现公司的总体目标贡献自己的力量。明确岗位职责，完善人力资源制度。根据岗位说明书明确职责和岗位人员需求，构建岗位责任体系。做到“凡是有人做，行为者充分授权，人人承担责任”。
（二）强化风险管理
Y合烟草商业经营的特点，分析并识别烟叶生产经营、专卖执法、物流配送、物资采购、工程投资、资产管理六个大方面业务流程中的风险点，强化风险管理。1.面对诸多类别风险事项和因素，公司应明确2024责任部门定期或不定期进行认真详细的风险分析，针对各风险控制点，制定风险评估和防范措施，对风险事项的类别、成因、影响程度和发生概率进行评估，各风险控制点均设置有风险防范应对紧急预案。明确具体部门和人员，确保不同层次的管理者均参与风险管理工作。2.建立健全突发事件应急机制。加强风险应急演练，确保能及时对风险预测，把风险努力控制在萌芽状态，避免或减少风险带来的损失。3.重视公关危机发生的可能性。公关危机做为一种外部公众对企业产生信任危机的非常态公共关系状态，要求企业要在极短时间内做出关键决策和紧急回应，以维护公司形象。要制定富有弹性的处理计划，贯彻有效的执行力，灵活处理，事后及时总结经验教训。在这个过程中，要特别注意积极沟通协商，良好的协调沟通可以在第一时间告知公众真实信息，2024公众评估影响，进而做出快速有效的应对决策，遏制事态的发展，缩减损失。
（三）促进信息沟通
充分利用现有的条件，与2024软件公司合作，开发建立适合行业需要的信息化的信息传递、沟通、反馈的信息管理系统，借助现代化信息手段，强化烟草内部控制机制的运行。一是完善信息库资源。横向以系统、设备，纵向以项目、采购，全面梳理信息化工作职责分工，理顺工作关系，划分管理区域、管理权限、管理职责，实现主体明确、权责一致、落实到人。二是加强数据平台建设。统筹各系统的联系布局，开发各系统数据转换接口，消除信息孤岛，强化各部门信息的融合和共享。三是实现多任务集成。信息平台统一用户、单点登陆和待办集成。将多业务系统的待办任务集中在一个位置展示，并可以通过单点登陆进入业务系统进行处理。用户均用CA证书进行身份验证，增强用户登陆系统的安全性。四是完成运维管理系统建设。建立融合制度、流程、人员、技术、信息资源于一体的IT运维管理系统，实现对基础设施、IT服务的综合管理与监控，对出现的各种故障和问题做到快速响应和及时解决，确保信息系统正常、稳定、高效运行，实现“集中运维、集中监控、集中管理”，逐步实现IT运维管理的可视化和智能化。
（四）提高监督能力
1.缩短流程，适当授权。监督与授权是矛盾的两个方面，过度监督或监督缺位都会使授权的效果弱化。而没有监督的授权将会导致权力的异化，使企业的决策者在应用权力决策的过程中出现偏差。所以完善的监督体系是高授权的必要前提。
2.协调各监督职责。明确内部专卖监督、整顿规范、内部审计、纪检监察、巡视办各自的监督对象和工作职责，构建“五位一体”的专业监督体系，实现全面监管和自我提升改进。
3.围绕中心工作开展审计监督。督促落实整改，充分发挥内部审计“免疫系统”功能、在行业内部监管格局中的关键作用，当好反腐倡廉工作的尖兵和利剑。伤其十指不如断其一指。内部审计部门要调整思路，通过减少审计项目，集中审计力量将问题查深、查透、查实，并做到逐一整改落实，防止遗漏重大问题。
参考文献：
[1]方红星.内部控制――整合框架[M].东北财经大学出版社，2008.
[2]潘秀丽.企业内部控制研究[M].中国财政经济出版社，2005.
[3]吴水澎，陈汉文.企业内部控制理论的发展与启示[J].会计研究，2000（05）.
公司控烟工作计划范文第2篇
实习方式主要是请企业技术管理和企业管理人员以讲座形式介绍2024内容；同学们下生产车间参观，向企业的现场管理，技术生产工作人员学习请教相关知识；由带队老师组织同学们分组讨论、发言，通过交流实习体会方式，加深和巩固实习和专题讲座内容。通过本次实习，我们学到了很多课本上学不到的东西，并对生产管理有了更深的认识。
一、实习安排：
实习时间跨度三个星期（8月30日—9月18日），实习安排如下：
1、8月30日——9月3日xx烟草机械公司。
2、9月6日——9月10日xx纺织机械有限责任公司。
3、9月13日——9月18日同学分组讨论、交流实习体会、完成实习报告。
二、相关准备知识：
1、工业工程（IE）的目标：
是使生产系统投入的要素得到有效的利用，降低成本，保证质量和安全、提高生产效率，获得最佳效益。IE的基本功能是研究人员、物料、设备、能源、信息所组成的集成系统，进行设计、改善和设置。具体表现为规划、设计、评价、和创新四个方面。
2、设施规划与设计：
对系统（工厂、医院、学校、商店等）进行具体的规划设计，包括选址、平面布置、物流分析、物料搬运方法与设备选择等，使个生产要素和各子系统（设计、生产制造、供应、后勤保障、销售等部门）按照IE要求得到合理的配置，组成有效地集成系统。涉及SE、oR、工作研究、成组技术、管理信息系统、工效学、工程经济学、计算机模拟等知识。
3、生产计划与控制：
研究生产过程和资源的组织、计划、调度和控制，保障生产系统有效地运行。包括生产过程的时间与空间上的组织、生产与作业计划、生产线平衡、库存控制等。采用的方法：网络计划（计划评审技术PERT、关键路线法、经济定货量、经济生产批量、物料需求计划mRP以及生产资源计划mRP—II和准时制JIT。
4、质量管理与可靠性技术：
包括为保证产品或工作质量进行质量调查、计划、组织、协调与控制等各项工作，核心是为了到达规定的质量标准，利用科学方法对生产进行严格检查和控制，预防不合格品产生。内容包括传统的质量控制方法，现代质量管理—保证，生产保证、全面质量控制TQc与全面质量控制TQm。可靠性技术是现有系统有效运行的原理与方法，包括可靠性概念、故障及诊断分析、使用可靠性、系统可靠性设计、系统维护与保养策略等。欢迎您访问，欢迎您访问，
5、管理信息系统：
它为一个企业的经营、管理和决策提供信息支持的用户计算机综合系统，是现代IE应用的重要基础与手段。包括计算机管理系统的组成，数据库技术、信息系统设计与开发等。
6、现代制造系统：
IE的基础和组成部分，包括成组技术gT、计算机辅助工艺过程设计、柔性制造单元Fmc与系统FmS、计算机集成制造、敏捷制造、虚拟企业、网络制造、虚拟制造、可重组制造系统、孤岛制造系统，基于智能体的制造系统、自组织制造系统等
7、企业资源计划：
是一种科学管理思想的计算机实现，起源于20世纪60年代初，经历了物料需求计划时代和制造资源计划时代。到90年代，面向企业所有资源管理的思想开始提出，mRPⅡ进入ERP时代。ERP对产品研发与设计、作业控制、生产计划、投入品采购、市场营销、销售、库存（投入品、半成品、成品）、财务和人事等方面进行集成优化的管理，并包括相应的模块组成部分。ERP不是机械地适应于企业现有流程，而是对企业流程不合理部分提出改进和优化建议，并可能导致组织机构的重新设计和业务流程组。
xx烟草机械公司：
xx烟机公司是隶属中国烟草机械集团有限责任公司，是专业生产卷接设备的国家大型二类重点骨干企业。是由当初的一个仅有资产10万，职工百余人的小厂，发展为今天占地60000平方米，职工1700多人，固定资产1。5亿元，产值近2亿元，利税1000多万元的国家机械工业500强企业之一。也是国内最有实力的机械加工企业之一。
xx烟机公司十分注重企业的技术革新，在xx烟机公司40年的历史中，一直致力于各种烟草机械的研究、开发和制造，迄今已有近百种优质烟机产品进入国内大、中型烟厂，远销越南、柬埔寨、坦桑尼亚、格鲁吉亚、拉托维亚等欧亚非国家和地区。
为了给产品的精密加工提供了质量保证，xx烟机公司引进德国、日本、意大利、瑞士等国家最先进的数控加工中心龙门式五面体加工中心，VcP600高速铣削立式加工中心，BTD—200QE卧式加工中心，VcP600五轴五连动加工中心，PLANomAT412高精度数控平面成型磨床，gEmINI五座标数控工具磨床，AQ550L数控慢走丝线切割机，Dmc60H卧式加工中心，KELVARIA175/1500数控内外圆磨床，L3030激光切割机）、数控热处理（gN70/120井式气体氮化炉）、数控检测（chameleon7107三座标测量机，PmI—mASTER便携式光谱仪）等设备数十台套，其中不少机加工设备在国内都处于领先地位。
产品是企业的灵魂，产品的技术水平，质量都直接关系着企业的客户满意度，关系着企业的生存和发展。烟草机械虽然是国家垄断行业，xx烟机公司在国内从成立至今一直处于领先地位，但xx烟机公司并没有固步自封，而是在不断的寻求突破，向国内外同行业虚心学习引进先进技术，力求达到国际领先水平。早在1984年，xx烟机公司在国内烟机行业中率先成立了烟草机械研究所，专门从事各种烟草机械的开发和研制。1984年研发成功国内第一台吸丝成型卷烟机─YJ13型卷烟机，同年引进英国莫林斯mARK16（YJ31）装盘机技术。1985年试制成功第一台国产mARK8（YJ14）卷烟机。1992年引进英国莫林斯mATcH（YF11型）烟支存储系统技术，PASSIm7000（zJ19型）卷接机组技术，德国虹霓公司PRoToS70（普洛托斯）（zJ17型）卷接机组技术，实验用小型成套卷接机技术……，成功消化吸收我国第一台引进技术zJ14型卷接机组，成功消化吸收我国第一台高速机组—zJ15型和具有二十世纪九十年代国际水平的zJ19、zJ17高速卷接机组，并在zJ19卷接机组基础上进行重大技术改进，自主开发出了生产速度达每分钟8000支的高速卷接机组，使我国跨入了世界上为数不多的几个能制造高速机组国家的行列。欢迎您访问，欢迎您访问，
加工技术的提高，产品科技水平的领先给企业的发展奠定了基础，也给今天xx烟机公司新厂区的现代化奠定了扎实的基础，创造良好了环境。xx烟机公司新厂区是许烟机人的骄傲，也是xx烟机公司走信息化市场化道路丰硕成果展示。新厂区占地100亩，有四个车间组成：机加车间，热处理车间，仓库，机装车间。
机加车间，热处理车间全部是数控设备，机组机群式布置，机群按机加工工艺流水线布置，在保障机加工精度水平的的基础上，力求生产物流的最优化，以贯彻企业的精益生产思想。整个车间井然有序，干净整齐，生产效率之高在河南省远远高于其他机加企业，在全国也处于领先地位。
设备是企业的硬件，管理是企业的软件。硬件优越，软件不足，显然会制约企业的发展。只有先进的管理方法来优化先进设备的资源配置，才能使企业的资源得到充分的利用。许烟机人也意识到了这一点，在改善加工水平引进先进技术的同时也在积极尝试管理的革新。2000年企业开始论证实施信息化管理，同年12月开始试行ERP系统，经过4年的经验积累，系统完善，今天企业ERP管理已覆盖了企业的每一个部门。
公司控烟工作计划范文第3篇
一、领导重视、制度健全
在创卫控烟领导小组的统一组织下，公司书记亲自负责，办公室制订计划，组织实施，进一步完善控烟制度，并责成办公室主任专程负责，不定期的巡视、检查。
二、 出台控烟措施
1、成立控烟小组，组长：保--、副组长：杰--、成员：永--、建--、华--、康--。控烟小组负责公司、影院及职工宿舍区创建无烟单位、无烟环境工作。
2、提倡不吸烟、不相互敬烟。
3、影院、办公室、候影厅、库房、楼道等公共场所严禁吸烟。
4、凡贴有禁烟标志的禁烟区，撤去烟具，严禁吸烟。如发现有违反者，禁烟小组有权对其进行劝阻、教育。
5、公司人员有义务对其他人员宣传吸烟对健康的危害。
三、加大宣传力度，收效显著
充分利用学习、开展活动、宣传栏、会议等多种形式，对院内居民开展吸烟有害健康的宣传教育，提高影院内居民的控烟知识，培养各住户不吸烟行为的好习惯，增强自我保健意识和能力。同时，办公室还利用政治学习及各种活动，开展干部职工的控烟、戒烟教育，进一步提高干部职工的控烟能力。
四、领导带头，人人参与控烟活动
公司领导带头控烟，齐抓共管控烟工作。在全体干部职工共同参与控烟活动，人人争做控烟的主人，相互监督。有力地提高了公司、影院干部职工的控烟责任感，增强了控烟能力。
五、控烟宣传遍及单位和家庭
公司控烟工作计划范文第4篇
根据全国烟草行业20*年整顿和规范市场经济秩序工作会议和国烟办〔20*〕135号、324号文件的总体部署，我公司按照9月20号全国烟草系统固定资产投资专项检查电视电话会议和《2024烟草系统固定资产投资专项检查工作安排的通知》（国烟办综〔20*〕372号）的具体要求，在认真组织企业2024单位学习文件的同时，积极深入地开展了我省企业固定资产投资专项检查的自查工作，现将我省自查情况报告如下：
一、我公司及所属企业固定资产投资管理制度建设及执行情况
1、固定资产投资管理制度建设情况
*****工业公司成立于2003年9月。根据国家局2024进一步加强对烟草行业重大投资管理要求，我公司于当年9月，成立了公司投资管理委员会（*烟工〔2004〕87号），主要负责公司所属企业重大投资项目的审议和决定，并相继制定了《江苏**工业公司投资委员会工作职责》（*烟工〔2004〕159号）。2005年7月，为了加强烟草制品生产企业投资项目及非烟草制品投资项目管理，按照国家局2024规范要求，制定下发了《**中烟工业公司2024烟草制品生产企业投资项目审批管理办法》（*烟工〔2005〕185号）、《**中烟工业公司2024非烟草制品投资项目内部审批管理规定》（*烟工〔2005〕186号）。
2006年12月，**中烟工业公司完成合并重组后，为进一步加强投资管理体制建设，规范投资决策程序，强化监管机制，先后制定下发了《**中烟工业公司对外事务印章使用规定（暂行）》（*烟工〔2006〕344号）、《**中烟工业公司投资管理委员会工作规则（暂行）》、《**中烟工业公司投资项目管理规定（暂行）》（*烟工〔20*〕194号）、《2024加强基建技改投资项目规范管理工作的通知》（*烟工〔20*〕216号）和《**中烟工业公司固定资产投资审计实施办法》（*烟工[2006]361号），进一步明确了工业公司及其所属企业投资管理的权限、程序、操作过程以及必备的文件附件等。同时，所属企业按照省公司的要求，相应制订了一系列的管理制度（详见企业附件）。
2、固定资产投资项目管理制度执行及监管情况
（1）严格项目程序管理。
为了进一步规范投资程序，我公司明确了省工业公司作为全省工业企业固定资产投资管理主体，公司综合计划部作为固定资产投资管理的具体责任部门。公司所属各企业基建、技改部门受企业和工业公司综合计划部双重领导，业务主要以工业公司综合计划部垂直管理为主，公司及所属企业的固定资产投资管理必须在综合计划部的具体管理和指导下进行。
所属企业上报的固定资产投资项目，按需要进行企业论证，并经企业投资管理委员会讨论通过后，以文件的形式上报省工业公司。工业公司按照国家局批准的权限和要求，对于重大投资项目申请，组织专家论证后上报国家局，一般项目需要组织技术论证，经公司投资管理委员会讨论同意，上报公司总经理办公会议或总经理批准后执行。
（2）做好项目审批备案
根据我公司投资项目管理制度，对于企业权限范围内的投资项目，公司要求所属企业严格按照项目管理的要求，在企业进行备案，由省公司负责进行抽查。对于省公司批准的项目，由省公司进行档案管理。同时，为了进一步强化我省的投资项目档案管理，我们和北京五洲工程设计院联合开发了“**中烟工业公司投资项目管理信息系统”，进行具体的监管工作。2024建设项目按照《国务院2024投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）、《**省企业投资项目备案暂行办法》（*政发[2005]38号）以及地方政府2024投资项目备案暂行办法的要求，做好了地方政府备案工作。
（3）执行项目的审计和监督制度
在《**中烟工业公司固定资产投资审计实施办法》中，首先对固定资产投资项目进行分级管理、合理授权，明确实施项目权限。第二，为加强固定资产投资全过程管理，合理控制造价，明确了跟踪审计和决算审计的内容，将合同条款和工程进度、工程量、工程质量考核相结合，严格控制付款进度。第三，为加强固定资产投资审计项目的管理，建立了相应的考核制度，有效保证保证固定资产投资审计管理。这样在项目执行过程中，就形成了企业的审计部门、第三方审计、地方政府的纪律监督部门相互牵制、相互制约的有效的内部监督制度体系。
二、我省固定资产投资专项检查工作开展情况
根据国家局20*年全国烟草行业整顿和规范市场经济秩序工作会议，和全国烟草行业发展计划会议2024规范固定资产投资管理专项规定，我公司按照国烟办〔20*〕135号文件中对固定资产投资管理专项检查的要求，于20*年5月份组织了全省所属企业固定资产投资的专项检查活动。7月份，结合国家局下发324号文件《202420*年加强工程投资项目管理监督的实施方案》，制定了我省2024在固定资产投资方面的贯彻文件，并按照要求进行了任务分解、责任到人，20*年8月底，我省所属企业均基本完成了固定资产投资方面的自查工作。
1、投资项目自查的过程和方法
20*年9月下旬，根据国家局全国烟草系统固定资产投资专项检查电视电话会议工作部署，和《2024烟草系统固定资产投资专项检查工作安排的通知》（国烟办综〔20*〕372号）要求，我公司组织了认真的传达和学习，并按照电视电话会议和文件要求，在工业公司所属企业自查的基础上，由公司牵头再次组织一次全面的检查。
为更好的贯彻落实全国烟草行业整顿规范工作会议的要求，工业公司制定了《**中烟工业公司2024贯彻落实整顿规范工作六个实施方案的工作意见》（*烟工〔20*〕268号文件），明确了各个方案的责任部门、工作内容和完成时间。其中《202420*年加强工程投资项目管理监督的实施方案》由综合计划部牵头组织，审计部、财务管理部、监察部配合实施。各所属单位根据《工作意见》的总体安排，制定了各自工作安排，并上报了工业公司。
20*年5月上中旬，工业公司组织固定资产投资项目检查组，对全省公司系统固定资产投资项目进行了专项检查。
检查方式主要是按照国家局、省公司近几年审批的固定资产台帐，查阅相关直属单位固定资产投资管理各类项目的合同、标书、批复文件等相关资料，并进行了实地检查。通过检查摸清了公司所属各单位近几年的固定资产投资管理的基本情况。
2、加快项目管理信息系统实施工作
为了适应我省固定资产投资项目的集中管理要求，我公司组织开发了“江苏中烟工业投资项目管理信息系统”。系统管理主要分为两个方面：一是今后凡属于国家局（总公司）、工业公司批准的基建、技改项目从投资项目立项开始，必须将各类原始资料录入“投资项目管理信息系统”，以便于国家局（总公司）和工业公司技术查询和控制，对于没有录入系统的项目一律不予批复和实施。二是对于江苏中烟工业公司成立以来（2003年9月）所有已完成的基建、技改项目，按照项目的实施顺序，补充录入，便于跟踪项目实施，指导和协调项目的管理。目前，此项工作正在有条不紊的进行之中。
三、我省工业系统固定资产投资项目的自查情况
1、全省工业系统累计完成投资自查情况
2005年1月1日至20*年6月30日，全省工业系统经批准的项目总投资金额202469.06万元，实际发生的投资金额160303.6万元。
2、全省工业系统完成投资项目分类统计
2005年1月1日至20*年6月30日，全省累计完成投资项目
299个。其中烟机设备购置项目113个，基本建设项目23个，技术改造项目186个。
3、国家局批准的重点投资项目概况
（1）**卷烟厂重点技术改造项目执行情况
**卷烟厂本期基建技改项目主要包括“十五”后期技术改造项目、制丝配套设备和物流系统技术改造项目、南厂区新建生产辅助综合楼项目、烟草专用机械购置、澄城分厂烟草专用机械购置、澄城分厂制丝线技术改造项目等，上述项目分别由国烟计[2005]562号、[2006]874号、[2006]631号、[2005]876号、[2006]306号和苏烟工[2005]302号文件批复。“十五”后期技术改造项目批复建筑面积39300㎡，批复投资18600万元；制丝配套设备和物流系统技术改造项目批复投资19000万元；南厂区生产辅助综合楼项目批复建筑面积21000㎡，批复投资18680万元（待建）。
（2）**卷烟厂重点技术改造项目执行情况
**卷烟厂本期技术改造项目主要包括“十五”后期规划调整项目、62亩土地搬迁工程、烟叶仓库建设项目和其他相关配套工程，上述项目分别由国烟计[2005]183号文件、国烟计[2005]814号文件、国烟计[2006]178号文件和江苏中烟工业公司相关文件批复。“十五”后期规划调整项目批复建筑面积65000㎡，批复投资17500万元。烟叶仓库建设项目批复建筑面积51140㎡，批复投资7700万元。
（3）南京卷烟厂重点技术改造项目情况
南京卷烟厂现有制丝及卷接包车间受原设计限制，不能适应制丝生产分组加工的需要。为进一步打造中式卷烟特色工艺，继续保持“南京”品牌良好的发展态势，根据南京市人民政府市长办公会议纪要（2005年第15号），南京市政府提供300亩土地用于南京卷烟厂的技术改造工程。由于土地拆迁难度大、耗费时间长，经南京市人民政府协调，需要按照拆迁进度支付300亩土地出让金。如不及时按照拆迁进度缴纳土地出让金，南京卷烟厂将失去进行技术改造的空间。江苏中烟工业公司根据拆迁进度分别批准南京卷烟厂支付土地出让金987.84万元、919.24万元、823.2万元。目前，土地拆迁事宜已接近尾声，项目进入供地阶段。
（4）格瑞公司投资项目情况
格瑞公司本期基建项目主要包括仓库楼和浴室综合楼项目，分别由苏烟工[2005]165号（改工业备字[2005]0008号）和改投资备字[2006]0042号文件批复。仓库楼批复建筑面积8000㎡，批复投资980万元。浴室综合楼项目批复建筑面积1300㎡，批复投资298万元。项目实施过程规范，均已经按规定向相关部门报批、备案。
（5）南通烟滤嘴有限责任公司投资项目情况
江苏中烟工业公司以苏烟工[2006]85号文批准南通烟滤嘴有限责任公司生产车间改造项目，批准投资520万元；后南通烟滤嘴有限责任公司根据南通市环保局和南通市规划局意见分别于06年11月20日和*年3月28日对初步设计进行了变更，申请增补费用480万元，江苏中烟工业公司论证后以苏烟工[20*]235号予以批准。该项目于20*年1月开工，目前主体结构已封顶，正在进行公用工程设备安装工作，预计11月份投入使用。
四、我省在固定资产投资项目管理中存在问题及情况说明
按照国家局、省工业公司2024投资项目管理规定，在工业公司组织的检查和企业自查中，主要发现了以下投资过程中的问题：
1、项目招标超前的问题
淮阴卷烟厂在国家局批准“十五”后期规划项目后，因地方政府征用土地拆迁时间影响了总体规划的实施，后根据拆迁后的情况结合企业的总体规划要求，省公司以苏烟工[20*]205号文件，上报了《2024上报江苏中烟工业公司所属淮阴卷烟厂“十一五”技术改造项目申请报告的请示》。由于企业考虑到实施期间正值企业所在地淮安的雨季，以及部分项目整体性、连续性和相关性等方面的问题。先期对部分项目进行了招投标工作，并签定了相关合同。在省公司5月份组织的专项自查中，及时发现并制止了该问题。省公司要求淮阴卷烟厂全面停止合同执行，以国烟计[2005]183号文批复的17500万元投资金额为准，不得再进行施工，等待国家局的批准文件。目前该项目投资全部停止，投资金额控制在国家局批准的17500万元以内。
2、存在项目先期运作的问题。
2005年国家局以国烟计［2005］562号《2024徐州卷烟厂“十五”后期技术改造项目的批复》，批复了徐州卷烟厂“十五”后期技术改造工程。徐州卷烟厂在总体规划项目的实施过程中，因考虑实施项目施工的优化和项目报批时间，在实际施工中对高架库物流系统、锅炉房、部分附属工程等部分建设内容在没获得批准的情况下，先期进行了项目的招标和部分的实施，涉及的先期投入金额80万元。为此，我公司向国家烟草专卖局转报了徐州卷烟厂的检讨，得到了国家局领导的谅解，对配套项目及时给予了批复。
3、部分项目超支问题
徐州卷烟厂在实施国烟计［2005］562号《2024徐州卷烟厂“十五”后期技术改造项目的批复》项目中，由于先期对项目设计要求不高，后考虑到地质条件复杂，防火、环保、节能要求提高，原材料价格上涨和设计变更等原因，造成了工程实际发生费用超出了预算批复投资额约3500万元。虽然在在批复总投资15%以内，但是在项目的报告中未做具体的汇报。
五、相关建议
1、加快出台相应的投资项目管理制度。
新晨
国家局组织进行的实施六个方案中，202420*年加强工程投资项目管理监督的实施方案，提出的《烟草行业投资项目招投标实施办法》，目前尚未出台，使得在对照检查、制度修改等方面缺乏明确的执行标准。
2、2024投资项目的建设标准不应一刀切
对技改投资的建设标准方面，以企业年实际产量（年生产能力），职工人数等因素，划定投资总额范围，生产用房、辅助用房、办公用房及附属设施的建筑面积以及单位面积的施工标准，应修改后出台。但是应考虑到各省的发展情况不一，地方建设相应的要求不一，以及各省的发展要求等方面的问题，不宜规定过细、限制过死，具有一定的弹性，便于固定资产投资项目的实际操作。
3、建议国家局组织开发统一的固定资产投资项目管理信息系统
为规范烟草系统的固定资产投资的管理流程，提高管理效率，增强管理透明度，建议国家局组织开发统一的固定资产投资项目管理信息系统，内容主要包括：固定资产投资项目的招投标管理、投资项目的合同管理、投资项目的资金给付管理、投资项目的统计管理等。同时适当增加系统管理及数据录入人员的数量。
4、建议在技改项目中对节能减排给予倾斜。
公司控烟工作计划范文第5篇
关键词：烟草工业精益采购采购计划管理现状方案优化
一、背景概述
2013年，国家局出台了《烟草企业采购管理规定》，对烟草行业的采购行为从采购范畴到采购计划，从采购实施到采购全过程监管，都提出了具体的要求；2014年，是烟草行业全面推行精益管理的开局之年，精益管理已成为行业能否持续健康发展的必要之行，成为企业能否实现转型升级的关键之举，其中，也对作为精益管理的重要一环——精益采购，提出了更为明确的方向：烟草企业应以质量、价格、技术和服务为依据，以降低采购成本、提高采购效率为切入点，建立健全物资采购保障体系，实施科学决策和有效控制，着力推进精准预测、精准采购与精准供应。因此，精准预测采购需求，科学合理编制采购计划，是企业开展采购工作流程的第一步，也是确保企业实现精益采购的关键一步。
二、福建中烟采购计划及实施的整体情况分析
1.采购计划管理组织运作模式。经过近年的实践与摸索，公司已基本建立省公司董事会审议批准省公司本级及所属企业宏观战略及计划、省公司管委会审定省公司本级及所属企业具体制度和实施方案、各级企业管办和其他业务部门负责落实细化的三级管理体制；建立以《管理委员会工作规则》及其《实施细则》为流程核心，以《采购管理程序》为流程依据，以信息系统为流程载体的三大管控体系，确保了全省采购工作的有效运行。2.采购计划管理与过程管控。在计划管理方面，采购办要求各单位要严格按照年度采购计划及其实施方案确定的采购项目、采购方式、采购金额实施采购计划。在计划执行过程中，对确实因为生产经营需要调整的项目，采购办及时组织调研，召开专题会议进行分析评审，严格按照规定程序进行申报、审批。在过程管控方面，采购办以全国烟草行业贯彻落实《烟草企业采购管理规定》电视电话会议精神为指导，严格执行行业、企业采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，重点做好招标文件评审、拦标价格设置、评标办法、评标标准、定标原则、评标过程管理以及档案管理等工作。充分利用采购综合管理信息系统，按照采购管理制度，加强对项目实施环节关键节点的控制，严格把关，严格落实“上一个环节没有通过不得进入下一个环节”的工作要求，不断强化程序的硬约束作用，确保董事会和管委会会议各项决议在实际执行过程中无偏差、不走样。
三、采购计划管理中的差距
1.采购计划与投资计划的衔接有待进一步加强。对于卷烟工业企业的发展而言，技术改造起着相当关键的推动作用。以福建卷烟工业系统为例，十年来，公司投资项目量多面广，投资量大，先后完成固定资产投资和信息化投资近百亿元，技术装备、基础设施、科技研发和信息化水平得到了全面提升，因此，投资计划中的采购项目是公司年度采购计划中十分重要的部分。
1.1采购计划与投资计划编制范围不同。根据《烟草行业采购管理规定》要求，采购计划编制的范围为以合同方式取得的物资、工程（含信息化项目）和服务的所有采购项目，由各级公司的采购办进行编制2024