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供应商管理制度 第一篇
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的2024人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、2024
供应商管理制度 第二篇
公司供应商管理制度
（试行）
第一章 总 则
第一条 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条 公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。
第三条 供应商的准入采取各单位评审2024、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条 原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。
第二章 机构及职责
第五条 公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：
（一）组织制定公司供应商管理制度；
（二）各单位供应商准入审核备案工作；
（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。
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第六条 各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：
（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。
（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。
（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、2024和考核工作。
第三章 供应商准入管理
第七条 供应商准入必须具备以下基本条件：
（一） 具有法人资格；
（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；
（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；
（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方质量监督检查中无不合格情况；
（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。
第八条 供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：
（一）营业执照复本及复印件；
（二）税务登记证副本及复印件；
（三）组织机构代码证；
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（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；
（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；
（六）企业通过的IS09001体系证明文件；
（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；
（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；
（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条 供应商准入审批程序
（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。
（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。
（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。
（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。
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第十条 供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。
第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；
第四章 供应商的考核管理
第十二条 各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。
第十三条 供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）
（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。
（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物 -4-
资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。
（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。
（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四条 供应商等级划分
（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）
（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）
（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）
（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分） 第十五条 供应商考核处理
（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%
（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。
（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予 -5-
供应商管理制度 第三篇
2024合同与单品确认
● ××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门
● 在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的2024证明及特殊商品要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。
☆ 营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆ 生产许可证/代理证书复印件。
☆ 质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
● ××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。
● 合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。
● ××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。
● 购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。
● 供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。
● 双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
● 2024商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。
● 谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。
● 为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
2024订/送/验
● 店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。
● 订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。
● 供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的组。
● 供应商必须按订单送货，与订单不符部拒绝，商品质量有问题拒绝。同样错误不允许重复发生。
● 订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。
● 完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
2024对帐和结款
● 店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
● 在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
● 为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。
● 对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。
● 供应商第一次办理结款，请提供：
☆ 公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆ 结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
☆ 供应商的开户行及帐号。
● 供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
● 供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
2024工作划分
● 谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。
● 财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
● 店营业/组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。
● 店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
● 店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。
2024业务其它要求
● 我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。
● 为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
● ××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
● ××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
● 因商品质量问题导致顾客投诉或专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
● ××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。
● ××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。
● ××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：
☆ 凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆ 该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员
工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。
☆ 供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商 凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。
☆ 未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
2024供应商建议或投诉举报
● ××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
● ××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。
稽核部地址：xx市xx区××超市稽核部，邮编
>实施供应商细分 强化供应商管理 第四篇
【摘?要】供应商是企业生存发展的重要外部资源，供应商管理直接关系到采购物资的价格、质量、交货期和售后服务，是控制供应风险和运营成本的重要环节。随着市场竞争日益加剧，企业面临更大的经营压力，强化供应商管理，成为企业管理供应商的重要手段，对企业控制采购成本，提升市场竞争力具有重要意义。
【关键词】供应商细分，供应商，关系管理
一、2024供应商关系管理
所谓供应商就是为企业、事业单位、社会团体或者个人提供所有生存和发展活动所需要的物料、物品以及服务的单位法人或者有行为能力的个人。
供应商管理就是企业对其直接供应商进行全面管理的一种系统方法，包括两方面的内容，一是从公司的经营管理战略出发，对供应商进行宏观管理；二是从具体业务运作出发，对供应商实施的有针对性的日常管理。
二、供应商的细分
供应商细分是供应商管理的基础，企业结合供应商的特点对供应商进行分类，只有在供应商细分的基础上，企业才能根据供应商的不同情况实行不同的供应商关系策略。
物资供应细分的基本思想是根据一定的标准和难度对采购对象进行战略上的细分，进而根据每类物料的战略定位采取相应的管理方法和手段。
根据供应物资的不同特点，可以对物资进行如下细分：
⑴一般物资：?低风险、低成本的物料，?该类物料属于常规的项目、商品、或服务，不直接增加最终产品的价值。该类物资对应的是普通型供应商，对于普通型的供应商，只需要投入20%的时间和精力。
⑵杠杆物资：低风险、高成本的物料，这类物料属于一些基本采购，需要支出较多的资金，但给公司带来的风险并不高。该类物资对应的是通用型供应商，对于通用型的供应商，企业可以与之建立一种短期性的合作关系，采取优胜劣汰的机制，以便长期共存、定期评估、适当淘汰，同时吸收更为优秀的供应商进入。
⑶瓶颈物资：高风险、特殊性的物料，该类物料在企业经营中的普遍使用并不高，但是制约企业关键部位的重要部件。该类物资对应的是技术型供应商，对于技术性的供应商要与之保持密切的联系，企业通过与供应商信息共享，适时传递自己的需求信息，这样供应商才能根据适时的信息将企业所需的物资按时、按质、按量地交送企业，降低企业采购风险。
⑷战略物资：高风险、高成本的物料。这类物料对于采购企业来说非常重要、同时供应市场又比较复杂，企业获得这种物料有一定难度，因此这类物料对于企业来说具有战略性意义。该类物资对应的是资源型供应商，对于资源型供应商，企业要与之建立战略合作伙伴关系，进行重点管理。
三、供应商管理策略
（一）供应商的选择
1.供应商的环境
是指供应商的产品对企业的重要性，包括产品的重要性，产品的竞争力，市场竞争状况以及供应商的地理位置等等，反映供应商对企业来说的重要性，是食业对供应商环境的整体评价。
2.供货能力
是指供应商满足需方所需物资各项要求的水平，包括质量、交货期、供货弹性、价格等几项指标。
3.供应商的质量系统
是指供应商预防质量缺陷的产生，有效控制质量，持续改进质量，保证满足需方质量要求的系统。它对质量的有效控制，决定了供应商的产品的质量，决定了企业满足需方质量要求的水平。因此，它是选择供应商时必须要考虑的因素。
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供应商管理制度 第五篇
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设带给可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是采购工作中选取、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用状况(数量、金额、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户使用状况(业绩、使用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织2024人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部(采购部)都务必用心配2024团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1、
供应商资料卡见附件2、
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、
《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6、
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、
第十八条合格供应商名册初始建立的原则:
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;
2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、
第二十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11、
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选取、使用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、
第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
供应商管理制度 第六篇
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营2024的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
(3)信誉良好者。
(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、采购流程图：(附后)
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。
八、本制度附件：
1、《xxxxx请购单》
2、《xxxxx询价记录表》
供应商管理制度 第七篇
（一）具有合法的法人资格或承担民事责任的能力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）采购管理机关规定的其他条件。
供应商管理制度 第八篇
供应商管理制度
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯2024。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，
年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部2024人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：人员按“程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：人员按“程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
1、 目的
评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。
2、 适用范围
适用于所有向本公司提品或服务的供应商的评审与选择。
3、 定义
3.1【供应商】为本公司提品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况：A类：由本公司直接评审/选定，包括：
a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。
b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。
d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。
B类:由可信或有密切合作关系的外部组织2024其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。
3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。
3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。
3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。
3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。
3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。
3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。
4、 职责
4.1 采购部
a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。
b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；
d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。
4.2 公司领导
负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。
4.3 技术工程部
a) 按规定程序验收采购物料。
b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。
5、 过程要求
代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案）02 实地 考察
交流 根据初定方案，进行有目的的考察。
对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表
03 技术认证
在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组04 商务谈判
在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组
05 综合评议
适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表
06 意向协议
当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组
07 试合作
a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。
b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部
08 阶段评定
必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表
09 签订协议
条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议
10 执行采购
a)按协议要求执行下单、采购。
b)当技术要求变更时，订单应予明示。
c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单
11 验货 按程序要求实行验货。
合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序 验货记录
12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。 对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。 采购部 品质报告
13 复评与改进
根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：
a) 质量问题频繁或严重；
b) 合作能力不能满足公司发展需要； c) 成本控制需要；
d) 公司经营策略调整；
e) 其他重要原因。 评定小组 采购部 供应商评定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。
6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。a) 试用新物料；；
b) 小数量加工；
c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；
d) 进口物料；
e) 来自关联公司的物料；
f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商；
h) 友好合作厂家的物料； i) 非基本物料；
j) 运输、服务等供应商； k) 其他新情况。
6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。
6.2 供应商控制程序
6.2.1 直接选用的外部组织2024的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。
6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。
6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。
6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：
a) 现场考察、验证；
b) 样品检验和试验；
c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；
d) 试合作一定的期限；
f) 历史业绩情况；
g) 委托外部组织验证或认证；
h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织2024其选定的供应商。
6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。
6.2.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。
6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。
6.3 采购控制程序
6.3.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
6.3.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
供应商管理制度
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供应商管理制度 第九篇
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料
4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料
4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤
4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和，随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
公司供应商管理制度 第十篇
供应商管理办法 供应商管理办法（供应商开发）
供应商管理办法（供应商调查）
供应商管理办法（供应商评鉴）
供应商管理办法（供应商管理）
供应商管理办法（供应商开发）
文件编号：
版本号：
生效日期：
共 页 第 页 1． 总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位 （1）
采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）
采购部负责供应商开发主导工作。
（2）
品管部负责供应商样品的确认。
（3）
品管部、技术生产管理部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式：
各种采购指南。
①新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
②各类产品展示（销）会。
③行业协会。
④行业或之统计调查报告或刊物。
⑤同行或供应商介绍。
⑥公开征询。
⑦供应商主动联络。
⑧其他途径。
2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：
（1）
依本公司需要设计内容及格式。
（2）
应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（3）
易于填写。
（4）
通俗易懂。
（5）
便于整理。
2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：
（1）
公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）
设备状况。
（3）
人力资源状况。
（4）
主要产品及原材料。
（5）
主要客户。
（6）
其他必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容：
（1）
材料零件确认。
（2）
品质验收与管制。
（3）
采购合同。
（4）
请款流程。
（5）
售后服务。
（6）
建议事项。
2．4供应商开发流程 （1）
寻找供应商。
（2）
填写供应商基本资料表。
（3）
与供应商洽谈。
（4）
必要时作样品鉴定。
（5）
供应商问卷调查。
（6）
提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
3． 附件 [附件] 1 《供应商基本资料表》
[附件] 2 《供应商问卷调查表》
供应商基本资料表 厂商编号：
年 月日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 主要产品 名称 数量 产地 主要客户 名称 地址确认：
审核：
填表：
供应商问卷调查表 供应商名称：
年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1．您对开发部门样品确认流程是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3．您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？ □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 品质验收管制 1．您对本公司品管部质检标准与方法是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2．您对本公司品管部人员工作方法是否认可？ □认可 □不认可 3．您对本公司所需商品信息了解程度？ □不了解 □了解 □很了解 采购合同 1．贵公司目前产品量足以应付本公司需求吗？ □可以 □不可以 □需设法弥补 2．您对本公司采购合同条款了解吗？ □不了解 □了解 □比较了解 请款流程 1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 售后服务 1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？ □品管 □工程部 □采购 □总经理 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。
供应商管理办法（供应商调查）
文件编号：
版本号：
生效日期：
共 页第 页 1． 总则 1．1制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1．2适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位 （1）
采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商调查作业规定 2．1供应商调查程序 （1）
采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）
由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。
（3）
评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）
未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评核 2．2．1价格评核 对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：
（1）
原料价格。
（2）
加工费用。
（3）
估价方法。
（4）
付款方式。
2．2．2技术评核 对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：
（1）
技术水准。
（2）
技术资料管理。
（3）
设备状况。
（4）
工艺流程与作业标准。
2．2．3品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：
（1）
品管组织与体系。
（2）
品质规范与标准。
（3）
检验之方法与记录。
（4）
纠正与预防措施。
2．2．4生管评核 对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：
（1）
生产计划体系。
（2）
最短及最长之交货期限。
（3）
进度控制方法。
（4）
异常排除能力。
2．3供应商复查规定 （1）
经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
（2）
复查流程类同首次调查评核。
（3）
复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
（4）
若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
3． 附件 [附件] 3《供应商调查表》
供应商调查表 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1．原料价格 2．加工费用 3．估价方法 4．付款方式 技术评核 1．技术水准 2．资料管理 3．设备状况 4．工艺流程 5．作业标准 品质评核 1．品管组织体系 2．品质规范标准 3．检验方法记录 4．纠正预防措施 生管主核 1．生产计划体系 2．交期控制能力 3．进度控制能力 4．异常排除能力 合 计确认：
审核：
填表：
供应商管理办法（供应商评鉴）
文件编号：
版本号：
生效日期：
共 页第 页 1． 总则 1． 1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
1． 2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
1． 3权责单位 （1）
采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商评鉴程序 2．1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：
（1）
品质评鉴：40分。
（2）
交期评鉴：25分。
（3）
价格主鉴：15分。
（4）
服务评鉴：15分。
（5）
其他评鉴：5分。
2．2评分办法 2．2．1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
⑴ 计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% ⑵评分：
得分 = 40×进料批次合格率 2．2．2交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
（1）
如期交货得分25分。
（2）
延迟1~2日每批次扣2分。
（3）
延迟3~4日每批次扣5分。
（4）
延迟5~6日每批次扣10分。
（5）
延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
2．2．3价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：
（1）
价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）
价格稍微偏高，报价迅速：6分。
（4）
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）
价格甚不合理或报价十分低效：0分。
2．2．4服务评鉴 2．2．4．1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
（1）
诚意改善：8分。
（2）
尚能诚意改善：5分。
（3）
改善诚意不足：2分。
（4）
置之不理：0分。
2．2．4.2 . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分：
（1）
按期更换 ：7分。
（2）
偶尔拖延：5分。
（3）
经常拖延：2分。
（4）
置之不理：0分。
2．2．5其他评鉴 由采购部2024
2．3评鉴办法 （1）
供应商之评鉴每月进行一次。
（2）
将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
（3）
每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和 / 评鉴月数 2．4 评鉴分等 供应商评鉴等级划分如下：
（1）
平均得分90.1~100分者为A等。
（2）
平均得分80.1~90分者为B等。
（3）
平均得分70.1~80分者为C等。
（4）
平均得分60.1~70分者为D等。
（5）
平均得分60分以下者为E等。
2．5评鉴处理 （1）
A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2）
B等厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。
（3）
C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。
（4）
D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5）
E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
（6）
被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。
3． [附件] 4 《供应商评鉴表》
供应商评鉴表 年 半年 厂商名称 厂商编号 地 址 采购材料 评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分 时 间 月 月 月 月 月 月 得分总和 平均得分 评鉴等级 处理意见：
主管：
品管：
采购：
供应商管理办法（供应商管理）
文件编号：
版本号：
生效日期：
共 页 第 页 1． 总则 1． 1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1． 2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1． 3权责单位 （1）
采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）
总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2． 供应商管理规定 2．1供应商开发 供应商开发程序如下：
（1）
供应商资讯2024。
（2）
供应商基本资料表填写。
（3）
供应商接洽。
（4）
供应商问卷调查。
（5）
样品鉴定。
（6）
提出供应商调查申请。
2．2供应商调查 供应商调查程序如下：
（1）
组成供应商调查小组。
（2）
分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）
列入合格供应商名列。
2．3订购、采购 订购、采购程序如下：
（1）
请购。
（2）
询价。
（3）
比价。
（4）
议价。
（5）
定价。
（6）
订购。
（7）
交货。
（8）
验收。
2．4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下：
（1）
每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
（2）
每半年进行一次总评。
（3）
列出各供应商之评鉴等级。
（4）
依规定奖惩。
2．5供应商复查 （1）
每年对合格供应商进行一次复查。
（2）
复查流程同供应商调查。
（3）
有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导 （1）
对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）
不合格供应商应予除名。
（3）
不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩 2．7．1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）
A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）
A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）
A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）
对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）
A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
（6）
A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式 （1）
凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）
C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）
E等供应商即予停止交易。
（4）
D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）
因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）
信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
3． 附件 [附件] 5 《合格供应商名录》
合格供应商名录 年 月 日 序号 厂商编号 名 称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注 确认：
填表：
审核：
供应商管理制度 第十一篇
第一条供应商档案管理对象：
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。
第二条供应商管理内容
1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第三条供应商档案管理方法
1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：
①提供供应商资料卡，由供应商填写。
②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、2024供应商的相关资料。
③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。
然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实2024
2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由2024
第四条供应商档案管理应注意问题
1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。
2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。
3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和2024人员。同时，应利用供应商档案，作更多的，使死档案变成活资料。
4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。
供应商管理制度 第十二篇
2 、对统购物资供应商进行入库2024和资质初审，2024企业信誉好、产品质量可靠的供应商；
3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；
5 、及时反馈统购物资供应商所品质量、售后服务等履约信息。
6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；
7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；
8 、2024和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；
9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；
10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；
11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。